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必发娱乐app下载老干部活动站2021年财政预算信息

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日期:2021-09-18    作者:

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第一部分 2021年度单位预算情况说明

一,单位基本情况

二,2021年收入及支出总体情况

三,主要支出情况

四,单位“三公”经费财政拨款预算说明

五,其他情况说明

六,名词解释

第二部分 2021年度单位预算报表

一,收支总表

二,收入总表   

三,支出总表

四,政府采购预算明细表

五,财政拨款收支总表

六,一般公共预算财政拨款支出表

七,一般公共预算财政拨款基本支出表

八,一般公共预算财政拨款项目支出表

九,政府性基金预算财政拨款支出表

十,国有资本经营预算财政拨款支出表

十一,财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二,政府购买服务预算财政拨款明细表

十三,项目支出绩效目标申报表


第一部分  2021年必发娱乐app下载老干部活动站单位预算情况说明


一,单位基本情况

(一)单位职责,性质,机构设置

必发娱乐app下载老干部活动站是隶属于必发娱乐app下载的财政补助全额拨款事业单位,人员编制10人,主要职能是为离退休干部提供相关服务,负责离退休干部管理,组织离退休干部阅读文件,组织各类活动,生活服务,医疗保健。机构设置为综合办公室和财务科。

(二)人员构成情况

必发娱乐app下载老干部活动站事业编制5人,实际5人;聘用人员0人。 

离退休人员3人,其中:退休3人。

二,2021年收入及支出总体情况

(一)收入总体情况

2021年收入预算177.20万元,比2020年152.48万元增加24.72万元,增长16.22%。其中:财政拨款177.04万元,比2020年152.32万元增加24.72万元,主要是落实本市有关工作要求及养老保险,医疗保险,公积金等政策,人员经费支出增加;其他资金0.16万元,与2020年持平。

(二)支出总体情况

2021年支出预算177.20万元,其中:

1.基本支出预算172.16万元,占总支出预算97.16%,比2020年146.94万元增加25.23万元,增长17.17%,主要是落实本市有关工作要求及养老保险,医疗保险,公积金等政策,人员经费支出增加。

2.项目支出预算5.04万元,比2020年5.54万元减少0.5万元,下降9.02%,减少的主要原因是设备购置项目减少。

三,主要支出情况

单位预算项目支出方向主要为粮油物资储备支出,项目主要包括后勤综合服务保障等。

四,单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0.09万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。2021年预算数0.09万元,主要用于业务交流等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。本单位2021年无财政拨款公务用车购置和运行维护费预算。

五,其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年必发娱乐app下载老干部活动站政府采购预算总额0.65万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.65万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,必发娱乐app下载老干部活动站填报绩效目标的预算项目1个,占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5.04万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,本单位无公务用车,无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。

六,名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用,公务接待费,公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购:各级国家机关,事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物,工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。


第二部分  2021年单位预算报表


附件:必发娱乐app下载老干部活动站2021年度单位预算报表 


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